| Z0717D253C |
ASSICURAZIONE RC SCUOLABUS ANNO 2016 |
1.049,00 € |
ABC SRL |
| Z8A17A85A0 |
ASSICURAZIONI ANNO 2016 |
6.500,00 € |
ABC SRL |
| z5d17a863e |
IMPEGNO DI SPESA PER ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA ANNO 2016 |
720,00 € |
DEDAGROUP |
| X081619DE5 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI TINTEGGIATURA UFFICI COMUNALI |
2.700,00 € |
COCCO GIANLUCA |
| X301619DE4 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE LAMPADE BRUCIATE IN PIAZZA CERUTTI |
390,00 € |
BELLOTTI ALESSANDRO |
| X581619DE3 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA E POSA PARAPETTO IN FERRO PRESSO CIMITERO COMUNALE |
800,00 € |
CARPENTERIA METALLICA PAIO LUCIANO SAS |
| X801619DE2 |
AFFIDAMENTO TAGLIANDO PIAGGIO QUARGO TARGA EC 01144 |
134,43 € |
SAVOINI CARMELO & C |
| XA81619DE1 |
FORNITURA SOSTEGNI IN TUBOLARE E MANICOTTI PER SEGNALETICA VERTICALE |
140,00 € |
ECOTRAFFIC VIA SALVO D'ACQUISTO 4 GUIDIZZOLO |
| Z96178C3E2 |
STIPULA POLIZZA FIDEJUSSORIA |
201,00 € |
ABC SRL |
| Z6A178C3CA |
ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZIO PRELIEVI EMATICI |
245,90 € |
FARMACIA ROCCO SNC-Viale Marazza 6/8-Borgomanero |
| XD01619DE0 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO IDRICO SANITARIO BAGNETTO AL PRIMO PIANO... |
1.410,00 € |
AGACASA SNC |
| X541619DCA |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PESO PUBBLICO |
133,80 € |
BORGOBILANCE SNC |
| Z47177CB1F |
SERVIZIO ASSISTENZA SUBENTRO ALL'A.N.P.R. |
750,00 € |
DEDAGROUP |
| XF81619DDF |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE |
360,00 € |
AGACASA SNC |
| X251619DDE |
AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE TERMOSTATI |
360,00 € |
BELLOTTI ALESSANDRO |
| X4D1619DDD |
AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO UFFICI COMUNALI |
2.291,50 € |
BELLOTTI ALESSANDRO |
| Z171778456 |
ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO |
295,53 € |
PROCED S.R.L. |
| ZA91775E3B |
AGGIORNAMENTO INVENTARIO |
600,00 € |
D.M.C srl |
| Z811775E3C |
ACQUISTO STAMPANTE UFFICIO RAGIONERIA |
140,00 € |
APOLLONIO FABIO |
| Z98175C5B2 |
FORNITURA TONER UFFICIO POLIZIA LOCALE |
155,76 € |
PROCED S.R.L. |
| Z141681F06 |
ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATORE E TONER |
257,41 € |
ETHICA SCARL |
| ZCB173D694 |
PACCHETTO 40 ORE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE |
1.720,00 € |
APOLLONIO FABIO |
| X751619DDC |
AFFIDAMENTO LAVORI EDILI PER POSA PORTE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI |
1.800,00 € |
COCCO GIANLUCA |
| X9D1619DDB |
RIMOZIONE VECCHI ADESIVI E APPLICAZIONE NUOVI ADESIVI SU AUTO POLIZIA MUNICIPALE |
320,00 € |
WALLPRINTER |
| XC51619DDA |
FORNITURA PORTE REI 120 PER SCUOLA MATERNA |
1.150,00 € |
CARPENTERIA METALLICA PAIO LUCIANO SAS |
| Z13171D634 |
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA DELL'INFANZIA |
261,88 € |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL-Via Pavia n.120/A- Rivoli |
| XED1619DD9 |
ACQUISTO PANNELLI E TARGHE MURALI PER UFFICI COMUNALI |
1.752,50 € |
WALLPRINTER |
| X1A1619DD8 |
LAVORI DI PULIZIA TERRENO COMUNALE DIETRO CIMITERO |
1.550,00 € |
LA BOUTIQUE DEL LEGNO DI VANTI M. E MACCHI A. SNC |
| Z371730416 |
FORNITURA PRONTUARI VIOLAZIONI AL C.D.S. |
169,26 € |
EGAF EDIZIONI |
| X421619DD7 |
ACQUISTO GIOCHI PER PARCO |
1.268,80 € |
MACAGI SRL |
| X6A1619DD6 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO CONNESSIONE INTERNET DITTA INTERCOM |
600,00 € |
INTERCOM SRL |
| X921619DD5 |
INCARICO PER VARIAZIONE CATASTALE SEDE MUNICIPALE |
2.500,00 € |
INGEGNERE GUALA ALFREDO |
| XBA1619DD4 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE UFFICI E BAGNETTO AL SECONDO PIANO |
9.082,91 € |
COCCO GIANLUCA |
| XE21619DD3 |
AFFIDAMENTO FORNITURA ESTINTORI |
172,13 € |
CIODUE SPA |
| X0F1619DD2 |
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE |
1.800,00 € |
GEOM. GODIO FLAVIO |
| X371619DD1 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO - PRESE E LINEE INTERNET |
12.200,00 € |
BELLOTTI ALESSANDRO |
| X5F1619DD0 |
IMPEGNO DI SPESA PER SCANSIONE TAVOLE PRGC E STAMPA DI UNA COPIA |
122,95 € |
LA COPIA SAS |
| ZA1170FA9D |
ADEGUAMENTO LOGHI D'ISTITUTO VEICOLI POLIZIA LOCALE CONVENZIONATA |
3.172,00 € |
WALLPRINTER |
| Z1D170C07C |
ACQUISTO RIVISTA "AGENDA SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2016" |
57,80 € |
MAGGIOLI SPA Via del Carpino n.8-Santarcangelo di Romagna |
| Z7D16FF1FD |
CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE |
95,00 € |
BASIS OROLOGI INDUSTRIALI |
| X871619DCF |
AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA E MONTAGGIO ARMADIO DI RETE , CAVI DIRETE , ACCESS POINT E... |
1.615,00 € |
APOLLONIO FABIO |
| XAF1619DCE |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMAZIONE CANCELLO PRESSO CIMITERO COMUNALE |
330,00 € |
BELLOTTI ALESSANDRO |
| XD71619DCD |
IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGAMENTO CONDIZIONATORI PRESSO SEDE COMUNALE |
406,11 € |
BELLOTTI ALESSANDRO |
| X041619DCC |
AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN AUTOBLOCCANTI PRESSO PIAZZA DON CERUTTI |
4.572,00 € |
COCCO GIANLUCA |
| ZAA16F6B0C |
ACQUISTO TAMBURO STAMPANTE |
140,00 € |
APOLLONIO FABIO |
| Z7F16811B4 |
ACQUISTO CANCELLERIA |
284,45 € |
ETHICA SCARL |
| Z14166E932 |
ACQUISTO DIVISA VIGILE |
798,20 € |
CONFEZIONI PIERROT |
| Z8E165B7D1 |
RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS |
603,00 € |
APOLLONIO FABIO |
| X2C1619DCB |
AFFIDAMENTO LAVORI DA FABBRO PRESSO GLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO |
867,00 € |
CARPENTERIA METALLICA PAIO LUCIANO SAS |
| X7C1619DC9 |
ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE |
3.269,20 € |
ECOTRAFFIC VIA SALVO D'ACQUISTO 4 GUIDIZZOLO |
| XA41619DC8 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2015 |
89,91 € |
CIODUE SPA |
| Z25166B4E9 |
FORNITURA SISTEMA INFORMATICO CONCILIA PER GESTIONE VERBALI |
1.600,00 € |
MAGGIOLI SPA Via del Carpino n.8-Santarcangelo di Romagna |
| Z7D165B823 |
FORNITURA CANCELLERIA E BLOCCHI VERBALI PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE |
1.964,50 € |
GRAFICHE E. GASPARI SRL Via Gaspari n.2 Morciano di Romagna |
| ZF7165B7AF |
CANONE MANUTENZIONE SITO INTERNET 2016-2018 |
1.110,00 € |
EPUBLIC SRL |
| Z9E164B658 |
MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLA INFANZIA |
205,34 € |
PROCED S.R.L. |
| ZAC1639EC3 |
SERVIZIO STIPENDI 2016-2018 |
1.750,00 € |
INFORMA SRL |
| XF41619DC6 |
ACQUISTO ABBIGLIAMENTO PER PROTEZIONE CIVILE |
4.657,35 € |
CONFEZIONI TEXVERBA SNC DI TURCONI LUCA & C |
| ZF416202C3 |
ACQUISTO LAMPADINE A LED PER ILLUMINAZIONE VOTIVA |
232,50 € |
LEDRICHPROJET SRL -Martinsicuro |
| Z081629303 |
CORSO FORMAZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI |
80,00 € |
A.N.U.S.C.A |
| ZBE161F726 |
INCARICO INVIO MODELLO UNICO ANNO 2015 |
52,00 € |
STUDIO ASSOCIATO OBEZZI |
| z7F161F6D6 |
SERVIZIO PEC ANNO 2016 |
15,91 € |
C.S.I. PIEMONTE |
| ZB216190E3 |
ASSICURAZIONE VOLONTARI |
543,00 € |
ABC SRL |
| XCC1619DC7 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE ASPIRATORE |
85,52 € |
F.LLI ZANETTA SRL |
| X211619DC5 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SERVIZI A RETE PER L'ANNO 2015 |
700,00 € |
ACQUANOVARA VCO SPA |
| Z2C160E76D |
FORNITURA CARBURANTE VEICOLI POLIZIA LOCALE CONVENZIONATA |
3.478,29 € |
ENI SPA |
| Z68160C984 |
PRATICA TFR PER TECNICI A TEMPO DETERMINATO |
60,00 € |
INFORMA SRL |
| Z78160BE24 |
MATERIALE PER SERVIZIO PRELIEVI EMATICI |
163,93 € |
FARMACIA ROCCO SNC-Viale Marazza 6/8-Borgomanero |
| Z60160A9F2 |
RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2014, ACQUISTO NUOVI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2016 E... |
400,58 € |
GRAFICHE E. GASPARI SRL Via Gaspari n.2 Morciano di Romagna |
| Z2615FC29C |
SERVIZIO ASSISTENZA SOMMINISTRAZIONE PASTI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2015/2016 |
6.442,31 € |
CRISTAL Soc. Coop. via Buonarroti n.7-Castellanza |
| Z7415FB747 |
SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA A.S. 2015/2016 |
19.657,38 € |
ALI.COT. SRL Via Verdi 10/12 Caltignaga |
| Z0916341CE |
ESERITAZIONE ANNUALE POLIGONO DI TIRO AGENTI POLIZIA LOCALE |
611,88 € |
TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. NOVARA |
| ZEB15E33B6 |
MATERIALE PULIZIA E CONSUMABILI PER STAMPANTI |
372,69 € |
PROCED S.R.L. |
| ZA6159C45C |
ATTIVITA' SUPPORTO E VERIFICA TRIBUTI COMUNALI 2015-2017 |
15.750,00 € |
GESEL ENGINEERING |
| ZE61560124 |
SPESA PER RECAPITO TARI ANNO 2015 |
282,00 € |
DEFENDINI LOGISTICA SRL |
| X3114B1BF2 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DISERBANTE |
260,00 € |
MASSARA PIERANGELO |
| X5914B1BF1 |
IMPEGNOP DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER CIMITERO |
25,00 € |
ELETTROGRUPPO ZEROUNO S.P.A. |
| X8114B1BF0 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOCARRO |
170,80 € |
SAVOINI CARMELO & C |
| XA914B1BEF |
AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE TRATTORINO RASAERBA |
429,51 € |
F.LLI ZANETTA SRL |
| XD114B1BEE |
IMPEGNO PER ACQUISTO CARTA TERMICA PER PESO PUBBLICO |
141,52 € |
BORGOBILANCE SNC |
| X0F1315EDB |
FORNITURA E POSA DI CASSETTE IN RESINA PORTA CONTATORI |
232,00 € |
SANTAITI IMPIANTI SRL |
| 0188251005 |
ACQUISTO FIORI |
139,34 € |
IKEBANA DI GIULINI ELVIO |
| X371315EDA |
DLGS 81/2008 AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE E SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA PER L'ANNO... |
600,00 € |
TEOREMA SRL |
| X5F1315ED9 |
CANONE ESE3RCIZIO 2015 PER CONCESSIONE EST SESIA |
265,93 € |
ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA |
| Z771410B83 |
AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE TARI ANNO 2015-2017 |
4.305,00 € |
GESEL ENGINEERING |
| ZE71410B4E |
ACQUISTO BANDIERE |
136,00 € |
FAGGIONATO ROBERTO |
| XE21315EDC |
IMPEGNO DISPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUN ALI |
850,00 € |
LUCIONI E GIULIANI SNC |
| ZA713B958E |
ACQUISTO VOLUME "SEPARAZIONE E DIVORZI" |
33,00 € |
MAGGIOLI SPA Via del Carpino n.8-Santarcangelo di Romagna |
| Z7713B2A7E |
RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI |
2.800,00 € |
CANILE RIFUGIO PAQUITO |
| ZOD13AF955 |
SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA E ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA |
1.388,85 € |
DEDAGROUP |
| ZC513A9ACC |
MATERIALE DI PULIZIA E CONSUMABILI PER STAMPANTE |
224,69 € |
PROCED S.R.L. |
| X871315ED8 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI... |
1.000,00 € |
AGACASA SNC |
| XAF1315ED7 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2015 |
7.000,00 € |
COCCO GIANLUCA |
| Z6F1384510 |
INCARICO INVIO COMUNICAZIONE TELEMATICA ASSUNZIONI/CESSAZIONI |
400,00 € |
SISTEM SRL |
| Z7613135FC |
FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS ANNO 2015 |
2.377,05 € |
ALBERA GIACOMO |
| XD71315ED6 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER... |
14.951,00 € |
ENEL SOLE SRL |
| X491315ECD |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE |
2.000,00 € |
ALBERA GIACOMO |
| X041315ED5 |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO CASSONETTI PER RACCOLTA IMMONDIZIA PER DITTA SITEC |
108,87 € |
CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE |
| X541315ED3 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI A RETE PER L'ANNO 2015 |
2.400,00 € |
ENEL ENERGIA SPA |
| X7C1315ED2 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI A RETE PER L'ANNO 2015 |
450,00 € |
ACQUANOVARA VCO SPA |
| XA41315ED1 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI A RETE PER L'ANNO 2015 |
27.850,00 € |
ENEL SOLE SRL |
| XCC1315ED0 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI A RETE PETR L'ANNO 2015 |
8.700,00 € |
ENEL ENERGIA SPA |
| XF41315ECF |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI A RETE PER L'ANNO 2015 |
2.600,00 € |
TELECOM ITALIA SPA |
| X2C1315ED4 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO |
800,00 € |
FERRAMENTA F.LLI SACCO S.N.C. |
| Z6F13499C6 |
REVISIONE PERIODICA AUTOVETTURA IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE |
53,84 € |
LUCIONI E GIULIANI SNC |
| Z881334377 |
NOLEGGIO TRIENNALE FOTOCOPIATORE UFFICI |
1.206,00 € |
NUOVA BBC SRL |
| Z4213382F5 |
NOLEGGIO TRIENNALE PER FOTOCOPIATORE SCUOLE |
804,00 € |
NUOVA BBC SRL |
| X491315ECD |
ACQUISTO BUONI CARBURANTE |
2.000,00 € |
ENI SPA |
| X211315ECE |
ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI |
1.300,00 € |
EDILIZIA GROSSINI SRL |
| Z0A0D202C7 |
ASSICURAZIONE RC SCUOLABUS ANNO 2015 |
1.052,00 € |
IMB AFFINITY SRL |